操作流程
1、通过设置-关联进销存，做好关联工作；
2、设置-科目，将科目设置好辅助核算：应收账款（客户），库存商品（存货），应付账款（供应商）；
3、设置-进销存基础资料，点击【同步会计科目】
4、设置-辅助核算-客户/供应商/存货点击右上角“更多”，导入进销存资料；
5、设置-财务初始余额，批量添加科目的辅助核算项目，然后点击右上角“更多”，勾选客户/供应商/存货，导入进销存余额。
温馨提示
进销存职员不能导入会计系统
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